质量管理制度

为保证质量管理工作的顺利开展，及时发现问题，并能迅速处理，确保和提高产品质量，使之符合管理及市场的需要，特制订本制度。



本制度适用于公司质量管理体系所涉及到的产品，包括：外购产品、外协产品、自制品和最终产品中的不合格品的控制。


公司确保不符合要求的产品得到识别和控制，防止不合格品的预期使用，确认交付的方法和规定程序。




不合格品—未满足明示、通常隐含的或必须履行的需求或期望

纠正措施—为消除已发现的不合格品或其它不期望的情况的原因所采取的措施　

返工——为使不合格品符合要求而对其所采取的措施

降级——为使不合格品符合不同于原有的要求而对其等级的改变

报废——为避免不合格品原有的预期用途而对其采取的措施　

让步——对使用或放行不符合要求的产品的许可。


品管部负责不合格品控制的归口管理，负责确定不合格品，对不合格品评审和处理

制造部负责对发现生产过程中的不合格品进行标志、记录、隔离，并参与评审

供应部负责采购产品不合格的标志、记录、隔离，并参与评审

各有关责任部门负责对严重不合格品的评审和让步接收的会签

技术副总经理代表公司负责重大不合格品的评审和让步接收的审批

总经理办公会负责重大不合格品评审结果处置的批准。



１、在下列情况下的不合格品，可列为轻微不合格品：

外购物资由于外观、包装不符合采购文件要求的

生产过程检验过程中出现个别（数量很少）的不合格品情况

２、在下列情况下的不合格品，可列为一般不合格品：

同一供方提供的同一型号、规格的外购物质单独批次不合格情况

生产过程同一工序出现连续的同一质量问题

同一质量问题的连续退赔

３、在下列情况下的不合格品，可列为重大不合格品：

同一供方同一外购物质进货检验中出现连续批次不合格情况

同一产品出现批次（数量大、性质严重）不合格情况

装箱缺数或错发漏发，同一批规格产品（数量较大）同一质量原因退货、退赔。

不合格品的确认标志、记录和隔离

（一）自制不合格品的处理：依据产品技术要求、检验规范，在生产进行检验和试验时，对发现不合格品要进行确认。经确认的不合格品，应加以标识，进行隔离，并填写不合格项目报告单或质量信息反馈单，并做好记录。

（二）外购不合格品的处理：外购不合格品由理化室理化员确认理化指标，仓管员确认实物数量，物质部进行标志、记录和隔离。

（三）生产过程中发现的不合格品由生产工人进行标识、隔离。

（四）成品的检验和试验中出现的不合格品，由品管部负责确认标识、隔离、记录

（五）已交付或成品库返工、返修的不合格品，统一由品管部负责进行标识、隔离、记录。

（六）凡已确认不合格品不得任意放行，质检员及相关部门填写不合格品报告单，并上报品管部。

不合格品的评审

品管部按“不合格品报告单”根据不合格品的程度和性质，划分不合格类别。１、对轻微不合格品授权质检员提出评审和处置意见，经批准后执行

２、对一般不合格品，由责任部门提出处理意见，然后由品管部组织有关人员进行评审，并提出处理意见。

３、对重大不合格品由责任部门提出处理意见，由品管部审核上报技术副总经理。技术副总经理组织制造部、技术部、品管部、责任部门参加评审小组进行评审后，提出处置意见。

不合格品的处置

１、品管部组织不合格品的处置，有以下几种方法：

1) 进行返工以达到规定要求

2) 让步接收或降级处理

3) 拒收或报废

２、经返工的产品应再次进行检验，经确认后允许做出处置意见。

３、对经过采取有效措施后，不影响产品质量的不合格品，可让步处置，包括让步使用或是降级处理，但需要：

1) 由制造部填报让步申请单，经品管部报技术副总经理批准实施

2) 让步权限于商定的时间和不合格品的批次内，对批准的不合格品的使用和执行，要做好批准的让步记录

４、对报废的不合格品应采取措施，将废品放入废品区，防止其逾期使用，应做好标志和隔离

５、对采购的不合格品，经品管部确认后，由供应部负责拒收或退货处理，并与供方取得联系。

纠正措施

１、 当出现不合格品时，品管部应认真做好记录，负责组织班组防止不合格品的再次发生。对于已有明确的纠正措施或是操作工作不按工艺工艺卡执行的，质检人员在现场指出后操作人员不改的，可直接出具处罚单，并报工段长、产品线经理;而对于非常见质量缺陷并需对原因进行深入挖掘的，由品管部首先出具临时解决措施，并负责组织技术部、制造部对缺陷产生的原因及长期的纠正措施进行讨论定稿，需要修订工艺卡的由技术部负责相关工作，并下发执行。

２、 对出现一般或是重大不合格时，品管部应视具体情况及时向责任部门发出“纠正措施要求表”，负责监督责任部门按规定制定和实施纠正措施，品管部跟踪验收，以防止不合格品的再次出现。

３、 交付后的产品发现不合格品时，品管部根据不合格品的影响或潜在影响程度采取相应的措施，如调换、退货等，并组织实施。

４、 纠正措施的原因分析主要从人、机、料、法、环、测六个方面进行：

a) 操作人员技术不熟悉，缺乏必要的培训

b) 工作机具选择不当，不能满足要求

c) 使用的原材料和半成品不合格

d) 工作过程不适当，技术交底不详细

e) 工作环境不适宜

f) 使用的测量试验设备是否处于完好状态，是否达到规定的精度等级

不合格品控制的有效性评价和改进

１、不合格品控制过程应确定监视点和测量点

２、不合格品评审阶段应制定“纠正和预防措施”的计划并实施

３、对重大不合格品的处置过程，应成为新的监视点

４、对不合格品的检验、测量和试验，在一段时期应成为过程的重要测量点，严格加以控制。

５、品管部应定期在技术副总经理的主持下召开质量分析会议，及时开展对不合格品的控制有效性分析。

报告与记录

报告与记录

1) 不合格品报告单

2) 让步申请单

3) 检验结果通知单

4) 纠正措施要求表

5) 质量信息反馈单