质量控制 程序和流程

一、进料检验管理

进料检验管理是指对采购的原材料、半成品等物料进行检验，然后安排在库存区按类进行堆放、储存等工作的过程。

1．进料检验程序

进料检验工作主要包括检验前的准备、物料验收过程，再到物料检验合格后的入库摆放归位，以及不合格品的处理等工作。具体工作内容如下。

检验准备

仓管员接到入库检验通知后，分门别类归档存放，对库位、道路等进行检查，做好检验准备工作

物料在待验入库前应在外包装上贴好标签，详细填批量、品名、规格、数量及入库日期

仓管人员还需准备好检验所需的各类文档、仪器等

实施检验

材料进入待检区后，质检人员对物料进行检验，核对物料名称、规格和数量等，将到货日期、实收数量填入采购单

物料检验结束后，将合格物料入库，不合格的物料根据不合格品的处理办法进行处理

不合格品处理

自制件检验不合格的产品，能够返修的返修，不能返修的退回进行报废处置

外购件检验不合格的产品，应直接退回供应商，要求其限期办理退换货

生产急需物料，可以在不影响最终产品质量的前提下，由上级审批后进行特采处理

物料入库

物料检验合格后，进入指定的物料暂存区对物料进行确认和核对

仓管员依照定置管理要求，安排物料进入储存区，并按照相关要求进行归位和码放

2．特殊情况的处理

在物料采购完成交货时，物料的检验入库的过程中，会出现一些特殊的情况，具体如下。

（1）超交处理：交货数量超过“订购量”的部分应予退回；属买卖惯例，以重量或长度计算的材料，其超交量在采购量的 %以下时，由物料管理部门于收料时，在备注栏注明超交数量，经生产部门经理同意后，按实接收，并通知采购人员。

（2）缺交处理：交货数量未达订购数量时，以补足为原则，但经请购部门经理同意时，可免补交并按实接收；短交如需补足时，物料管理部门应通知采购部门联络供应商处理。

（3）急用品收料：紧急材料交货时，若物料管理部门尚未收到“请购单”，收料人员应先洽询采购部门和用料部门，经过批准后，可以先行做标记使用，并保留相关样品检验；如果检验发现不合格，则应将原料和用其生产的产品一起召回处理。